目 錄 一、部門（單位）主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門（單位）主要職責(zé)
湖北省沙市中學(xué)主要承擔(dān)高中階段教育教學(xué)任務(wù)（單設(shè)高中、學(xué)制三年），學(xué)校主要任務(wù)是進(jìn)一步提高學(xué)生的思想道德，文化科學(xué)、勞動技能和身體心理素質(zhì)，發(fā)展學(xué)生的個性和特長，為高等學(xué)校輸送合格新生，為各行各業(yè)輸送素質(zhì)較高的后備力量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖北省沙市中學(xué)有1個獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位，其中：
本級預(yù)算單位1個。由辦公室、保衛(wèi)科、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生工作處、教科處、對外交流處等7個科室組成。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入2945.77萬元，比上年減少2168.99萬元，減少42.41%，主要原因是專項(xiàng)撥款指標(biāo)2629.33萬元還沒有下達(dá)。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1543.77萬元，比上年減少2100.99萬元，減少57.64%；財(cái)政專戶管理資金收入1402萬元，比上年增加1402萬元，增加100%；事業(yè)收入0萬元，比上年減少930萬元，減少100%；其他收入0萬元，比上年減少540萬元，減少100%。
2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出2945.77萬元，比上年減少2168.99萬元，減少42.41%。其中：教育支出2945.77萬元，比上年減少1569.77萬元，減少34.76%；衛(wèi)生健康支出0萬元，比上年減少269.76萬元，減少100%；住房保障支出0萬元，比上年減少329.46萬元，減少100%。
支出減少的主要原因：
?。?）2022年基本支出比上年減少2172.27萬元，減少42.63%，主要原因是專項(xiàng)撥款指標(biāo)2629.33萬元未下達(dá)。
?。?）2022年項(xiàng)目支出比上年增加3.28萬元，增加16.65%，主要原因是教學(xué)設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出增加。
3.2022年政府性基金預(yù)算支出0萬元，增加0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，增加0萬元；無舉借政府債務(wù)的情況，與上年無增減變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.00萬元，較上年相比減少728.08萬元，減少96.30%，減少主要原因是專項(xiàng)撥款指標(biāo)未下達(dá)。其中：維修（護(hù)）費(fèi)28.00萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算減少4.5萬元，減少100%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，與上年對比無增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少2萬元，減少100%，主要原因是因?yàn)閷ｍ?xiàng)撥款指標(biāo)未下達(dá)，本應(yīng)與上年持平，在年中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)中追加。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少2.5萬元，減少100%，其中：公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，與上年對比無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少2.5萬元，減少100%，主要原因是因?yàn)閷ｍ?xiàng)撥款指標(biāo)未下達(dá)，本應(yīng)與上年基本持平，在年中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)中追加。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年湖北省沙市中學(xué)編制政府采購預(yù)算167.98萬元，比上年度增加3.28萬元，增加1.99%，主要原因是教學(xué)設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出增加。其中：貨物類政府采購預(yù)算22.98萬元，比上年度增加3.28萬元，增加16.65%，主要原因是教學(xué)設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出增加；工程類政府采購預(yù)算0萬元，比上年度增加0萬元，增加0%，與上年無增減變化；服務(wù)類政府采購預(yù)算145萬元，比上年度增加0萬元，增加0%，與上年無增減變化。
2022年，面向中小企業(yè)采購預(yù)算57.98萬元，面向小微企業(yè)采購預(yù)算110萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2022 年湖北省沙市中學(xué)占有房屋面積69258.70平方米。其中：辦公樓面積2680平方米（辦公用房面積2680平方米），其他66578.70平方米，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺?，F(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
1.“沙市中學(xué)設(shè)備購置”項(xiàng)目主要內(nèi)容是教學(xué)設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出。2022年預(yù)算安排22.98萬元，資金來源為財(cái)政專戶管理資金收入。
項(xiàng)目績效年度目標(biāo)：維持我校正常教育教學(xué)活動的需要。
數(shù)量指標(biāo)：設(shè)備數(shù)量≥10臺。
質(zhì)量指標(biāo)：購置物品合格率100%。
時效指標(biāo)：在2022年12月底前完成；時效指標(biāo)事件處置及時性：及時。
成本指標(biāo)：≤22.98萬元。
社會效益指標(biāo)：改善辦學(xué)條件。
服務(wù)對象滿意度：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說明的情況
1. 對空表的說明
2022年無政府性基金預(yù)算支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對比無增減變化情況。
2022年無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年預(yù)算減少4.5萬元，減少100%。是因?yàn)閷ｍ?xiàng)撥款指標(biāo)未下達(dá)，本應(yīng)與上年基本持平，在年中預(yù)算指標(biāo)中追加。
2. 對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：
公開說明 1.
收支總表 2.
收入總表 3.
支出總表 4.
財(cái)政撥款收支總表 5.
一般公共預(yù)算支出表 6.
一般公共預(yù)算基本支出表 7.
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 8.
政府性基金預(yù)算支出表 9.
項(xiàng)目支出表
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