目錄 一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)
湖北省沙市中學(xué)主要承擔(dān)高中階段教育教學(xué)任務(wù)(單設(shè)高中、學(xué)制三年)，學(xué)校主要任務(wù)是進(jìn)一步提高學(xué)生的思想道德，文化科學(xué)、勞動(dòng)技能和身體心理素質(zhì)，發(fā)展學(xué)生的個(gè)性和特長(zhǎng)，為高等學(xué)校輸送合格新生，為各行各業(yè)輸送素質(zhì)較高的后備力量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖北省沙市中學(xué)有1個(gè)獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位，其中：本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。由黨委辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、教科處、總務(wù)處、學(xué)生工作處（綜合治理辦公室）等6個(gè)科室組成。
公益二類事業(yè)單位1個(gè)。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一)預(yù)算收入情況：
1.預(yù)算收入情況：2024年本年收入4766.75萬(wàn)元，比上年增加1452.41萬(wàn)元, 增加44%，主要原因是下達(dá)專項(xiàng)撥款指標(biāo)1742.68萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算撥款收入3871.75萬(wàn)元，比上年增加1487.41萬(wàn)元, 增加62%；財(cái)政專戶管理資金收入895.00萬(wàn)元，比上年減少35.00萬(wàn)元, 減少4%。
(二)預(yù)算支出情況：
1.預(yù)算支出情況：2024年本年支出4766.75萬(wàn)元，比上年增加1452.41萬(wàn)元, 增加44%，主要原因是下達(dá)專項(xiàng)撥款指標(biāo)1742.68萬(wàn)元安排支出。其中：教育支出3674.47萬(wàn)元，比上年增加593.13萬(wàn)元, 增加19%，社會(huì)保障和就業(yè)支出520.74萬(wàn)元，比上年增加418.74萬(wàn)元, 增加411%，衛(wèi)生健康支出234.21萬(wàn)元，比上年增加183.21萬(wàn)元, 增加359%，住房保障支出337.33萬(wàn)元，比上年增加257.33萬(wàn)元, 增加322%。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我校為公益二類單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.00萬(wàn)元，比上年增加17.00萬(wàn)元, 增加283%，其中:
1.公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，比上年減少1.00萬(wàn)元, 減少50%，
主要原因是響應(yīng)國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬(wàn)元，比上年增加18.00萬(wàn)元，
其中:公務(wù)用車購(gòu)置18.00萬(wàn)元，比上年增加18.00萬(wàn)元，主要原因是我校原公務(wù)車使用期限已經(jīng)超過(guò)12年，車況不佳，故障頻發(fā)，需要更換。公務(wù)用車購(gòu)置3.00萬(wàn)元，和上年相比沒(méi)有變化，主要原因是與上年持平。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2024年湖北省沙市中學(xué)編制政府采購(gòu)預(yù)算50.41萬(wàn)元，比上年度增加50.41萬(wàn)元，減少（增加）100%，主要原因是2024年購(gòu)置設(shè)備、公務(wù)車。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算50.41萬(wàn)元，比上年度增加50.41萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2024年購(gòu)置設(shè)備、公務(wù)車；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加0%，與上年無(wú)增加變化；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加0%，與上年無(wú)增加變化。
2024年，面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算50.41萬(wàn)元，其中面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算50.41萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2024年湖北省沙市中學(xué)占有房屋面積87,492.53平方米。其中：辦公樓面積20,044.39平方米（辦公用房面積20,044.39平方米），其他67448.14平方米，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺(tái)?，F(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
1.“沙市中學(xué)設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目主要內(nèi)容是教學(xué)設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出。2024年預(yù)算安排22.61萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政專戶管理資金收入。
項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：保障教學(xué)工作正常開(kāi)展，提高教師的教學(xué)質(zhì)量。
成本指標(biāo)：≤22.61萬(wàn)元；
數(shù)量指標(biāo)：設(shè)備數(shù)量≥18臺(tái)；
質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量合格率=100%；
節(jié)能環(huán)保采購(gòu)比率=100%；
時(shí)效指標(biāo)：購(gòu)置期間≤1年；
社會(huì)效益指標(biāo)：保障學(xué)校工作正常開(kāi)展。
服務(wù)對(duì)象滿意度：師生滿意度≥95%。
2.“沙市中學(xué)公務(wù)用車更新項(xiàng)目”主要內(nèi)容是公務(wù)車更新。2024年預(yù)算安排18萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政專戶管理資金收入。
項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：規(guī)范公務(wù)用車管理，保障學(xué)校師生教學(xué)交流公務(wù)用車正常運(yùn)行。
成本指標(biāo)：≤18萬(wàn)元；
數(shù)量指標(biāo)：公務(wù)車=1臺(tái)；
質(zhì)量指標(biāo)：車輛質(zhì)量合格率=100%；
節(jié)能環(huán)保采購(gòu)比率=100%；
時(shí)效指標(biāo)：購(gòu)置期間≤1年；
社會(huì)效益指標(biāo)：保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
服務(wù)對(duì)象滿意度：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說(shuō)明的情況
(一)對(duì)空表的說(shuō)明：
１.對(duì)空表的說(shuō)明
2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無(wú)增減變化情況。
(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明：
無(wú)其他情況說(shuō)明。
十、專業(yè)名詞解釋
(一)固定名詞：
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二)新增名詞：
公開(kāi)說(shuō)明.pdf 1.
收支總表.pdf 2.
收入總表.pdf 3.
支出總表.pdf 4.
財(cái)政撥款收支總表.pdf 5.
一般公共預(yù)算支出表.pdf 6.
一般公共預(yù)算基本支出表.pdf 7.
一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)表.pdf 8.
政府性基金預(yù)算支出表.pdf 9.
項(xiàng)目支出表.pdf
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