目 錄 一、部門（單位）主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責(zé)
學(xué)校主要承擔(dān)高中階段教育教學(xué)任務(wù)（單設(shè)高中、學(xué)制三年），學(xué)校主要任務(wù)是進一步提高學(xué)生的思想道德，文化科學(xué)、勞動技能和身體心理素質(zhì)，發(fā)展學(xué)生的個性和特長，為高等學(xué)校輸送合格新生，為各行各業(yè)輸送素質(zhì)較高的后備力量。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
湖北省沙市中學(xué)有1 個獨立核算的預(yù)算編制單位。其中：
本級預(yù)算單位1 個。由辦公室、保衛(wèi)科、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生工作處、教科處、對外交流處等7 個科室組成。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一) 預(yù)算收入情況：
1.預(yù)算收入情況：2023 年本年收入3314.34 萬元，比上年增加368.57 萬元, 增加13%，主要原因是人員增加、人員工資撥款預(yù)算增加、資產(chǎn)收益撥款增加、其他納入預(yù)算管理的非稅收入撥款等增加。其中:
一般公共預(yù)算撥款收入2384.34 萬元，比上年增加840.57 萬元, 增加54%，財政專戶管理資金收入930.00 萬元，比上年減少472.00 萬元, 減少51%。
(二) 預(yù)算支出情況：
1.預(yù)算支出情況：2023 年本年支出3314.34 萬元，比上年增加368.57 萬元, 增加13%，主要原因是人員工資支出預(yù)算增加。
其中:
教育支出3081.34 萬元，比上年增加135.57 萬元, 增加5%，社會保障和就業(yè)支出102.00 萬元，比上年增加102.00 萬元，增加100%，衛(wèi)生健康支出51.00 萬元，比上年增加51.00 萬元，增加100%，住房保障支出80.00 萬元，比上年增加80.00 萬元，增加100%。
（1）2023 年基本支出3290.67 萬元，比上年增加367.88 萬元，增加12.59%，主要原因是人員工資支出預(yù)算增加。
?。?）2023 年項目支出23.67 萬元，比上年增加0.69 萬元，增加3%，主要原因是2023年設(shè)備購置需求增加。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2023 年機關(guān)運行經(jīng)費46 萬元，較上年相比減少351.95 萬元，減少88.44%，減少主要原因是專項撥款指標(biāo)還沒有下達。其中：維修費40 萬元，公務(wù)接待費3 萬元，公務(wù)用車運行維護費3 萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2023 年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.00 萬元，比上年增加1.00 萬元，2022 年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算支出為零，在年中追加專項撥款指標(biāo)時安排，合計為5 萬元。
其中:
1.因公出國（境）費0 萬元，與上年對比無增減變化。
2.公務(wù)接待費3.00 萬元，比上年增加1.00 萬元，增加50%，主要原因是2023 年接待情況增加。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費3 萬元，與上年對比無增減變化。
其中:
公務(wù)用車購置0 萬元，與上年對比無增減變化，公務(wù)用車運行維護費3.00 萬元，與上年對比無增減變化。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我校編制政府采購預(yù)算0 萬元，比上年減少167.98 萬元，減少100%，主要原因是2023 年無政府采購預(yù)算。
其中：貨物類政府采購預(yù)算0 萬元，比上年度減少22.98 萬元，減少100%，主要原因是2023 年無政府采購預(yù)算；工程類政府采購預(yù)算0 萬元，比上年度減少0 萬元，減少0%，與上年對比無增減變化；服務(wù)類政府采購預(yù)算0 萬元，比上年度減少145 萬元，減少100%，主要原因是2023 年無政府采購預(yù)算。
2023 年，面向中小企業(yè)采購預(yù)算0 萬元，其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算0 萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2023 年我校占有房屋面積87492.53 平方米。其中：辦公樓面積34166.34 平方米，其他53326.19 平方米，單價50 萬元以上的通用設(shè)備0 臺，單價100 萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0 臺?，F(xiàn)有公務(wù)用車1 輛。
八、重點項目預(yù)算績效情況
1. 2023 年湖北省沙市中學(xué)預(yù)算設(shè)置績效目標(biāo)的項目為沙市中學(xué)設(shè)備購置項目，金額為23.67 萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。
年度績效目標(biāo)：確保學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。
成本指標(biāo)：資金使用≤23.67 萬元。
數(shù)量指標(biāo)：采購數(shù)量=15 臺。
質(zhì)量指標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量合格率=100%。
時效指標(biāo)：購置期間≤1 年。
效益指標(biāo)：保障教學(xué)工作正常開展。
滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說明的情況
(一) 對空表的說明：
?。?2023 年無政府性基金預(yù)算支出,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對比無增減變化情況。
(二) 對其他情況的說明：
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
(一) 固定名詞：
1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二) 新增名詞：
8. 財政專戶管理資金收入：特指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。事業(yè)收入不含教育收費收入。
9. 單位資金收入：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
10.上級補助收入：單位從主管部門和上級單位取得非財政補助收入（不含中省轉(zhuǎn)移支付補助）。
11.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
附件：
公開說明 1.
收支總表 2.
收入總表 3.
支出總表 4.
財政撥款收支總表 5.
一般公共預(yù)算支出表 6.
一般公共預(yù)算基本支出表 7.
一般公共預(yù)算三公經(jīng)費表 8.
政府性基金預(yù)算支出表 9.
項目支出表