目 錄 一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、部門(mén)(單位)主要職責(zé)
學(xué)校主要承擔(dān)高中階段教育教學(xué)任務(wù)（單設(shè)高中、學(xué)制三年），學(xué)校主要任務(wù)是進(jìn)一步提高學(xué)生的思想道德，文化科學(xué)、勞動(dòng)技能和身體心理素質(zhì)，發(fā)展學(xué)生的個(gè)性和特長(zhǎng)，為高等學(xué)校輸送合格新生，為各行各業(yè)輸送素質(zhì)較高的后備力量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖北省沙市中學(xué)有1 個(gè)獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位。其中：
本級(jí)預(yù)算單位1 個(gè)。由辦公室、保衛(wèi)科、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生工作處、教科處、對(duì)外交流處等7 個(gè)科室組成。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
(一) 預(yù)算收入情況：
1.預(yù)算收入情況：2023 年本年收入3314.34 萬(wàn)元，比上年增加368.57 萬(wàn)元, 增加13%，主要原因是人員增加、人員工資撥款預(yù)算增加、資產(chǎn)收益撥款增加、其他納入預(yù)算管理的非稅收入撥款等增加。其中:
一般公共預(yù)算撥款收入2384.34 萬(wàn)元，比上年增加840.57 萬(wàn)元, 增加54%，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入930.00 萬(wàn)元，比上年減少472.00 萬(wàn)元, 減少51%。
(二) 預(yù)算支出情況：
1.預(yù)算支出情況：2023 年本年支出3314.34 萬(wàn)元，比上年增加368.57 萬(wàn)元, 增加13%，主要原因是人員工資支出預(yù)算增加。
其中:
教育支出3081.34 萬(wàn)元，比上年增加135.57 萬(wàn)元, 增加5%，社會(huì)保障和就業(yè)支出102.00 萬(wàn)元，比上年增加102.00 萬(wàn)元，增加100%，衛(wèi)生健康支出51.00 萬(wàn)元，比上年增加51.00 萬(wàn)元，增加100%，住房保障支出80.00 萬(wàn)元，比上年增加80.00 萬(wàn)元，增加100%。
?。?）2023 年基本支出3290.67 萬(wàn)元，比上年增加367.88 萬(wàn)元，增加12.59%，主要原因是人員工資支出預(yù)算增加。
?。?）2023 年項(xiàng)目支出23.67 萬(wàn)元，比上年增加0.69 萬(wàn)元，增加3%，主要原因是2023年設(shè)備購(gòu)置需求增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46 萬(wàn)元，較上年相比減少351.95 萬(wàn)元，減少88.44%，減少主要原因是專(zhuān)項(xiàng)撥款指標(biāo)還沒(méi)有下達(dá)。其中：維修費(fèi)40 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3 萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.00 萬(wàn)元，比上年增加1.00 萬(wàn)元，2022 年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為零，在年中追加專(zhuān)項(xiàng)撥款指標(biāo)時(shí)安排，合計(jì)為5 萬(wàn)元。
其中:
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)3.00 萬(wàn)元，比上年增加1.00 萬(wàn)元，增加50%，主要原因是2023 年接待情況增加。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3 萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0 萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00 萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023 年我校編制政府采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，比上年減少167.98 萬(wàn)元，減少100%，主要原因是2023 年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，比上年度減少22.98 萬(wàn)元，減少100%，主要原因是2023 年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，比上年度減少0 萬(wàn)元，減少0%，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，比上年度減少145 萬(wàn)元，減少100%，主要原因是2023 年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
2023 年，面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，其中面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023 年我校占有房屋面積87492.53 平方米。其中：辦公樓面積34166.34 平方米，其他53326.19 平方米，單價(jià)50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0 臺(tái)，單價(jià)100 萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0 臺(tái)?，F(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1 輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
1. 2023 年湖北省沙市中學(xué)預(yù)算設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目為沙市中學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，金額為23.67 萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
年度績(jī)效目標(biāo)：確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
成本指標(biāo)：資金使用≤23.67 萬(wàn)元。
數(shù)量指標(biāo)：采購(gòu)數(shù)量=15 臺(tái)。
質(zhì)量指標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量合格率=100%。
時(shí)效指標(biāo)：購(gòu)置期間≤1 年。
效益指標(biāo)：保障教學(xué)工作正常開(kāi)展。
滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說(shuō)明的情況
(一) 對(duì)空表的說(shuō)明：
?。?2023 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無(wú)增減變化情況。
(二) 對(duì)其他情況的說(shuō)明：
無(wú)其他情況說(shuō)明。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一) 固定名詞：
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二) 新增名詞：
8. 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：特指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。事業(yè)收入不含教育收費(fèi)收入。
9. 單位資金收入：指除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
10.上級(jí)補(bǔ)助收入：?jiǎn)挝粡闹鞴懿块T(mén)和上級(jí)單位取得非財(cái)政補(bǔ)助收入（不含中省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助）。
11.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
附件：
公開(kāi)說(shuō)明 1.
收支總表 2.
收入總表 3.
支出總表 4.
財(cái)政撥款收支總表 5.
一般公共預(yù)算支出表 6.
一般公共預(yù)算基本支出表 7.
一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)表 8.
政府性基金預(yù)算支出表 9.
項(xiàng)目支出表
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